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长沙市地方志办公室2016年度部门决算公开

时间:2017-09-22      来源:综合处

 

目录

 

第一部分  长沙市地方志办公室概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  长沙市地方志办公室2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市地方志办公室2016年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  长沙市地方志办公室概况

一、主要职能

(一)贯彻执行国务院《地方志工作条例》、《湖南省实施<地方志工作条例>办法》,拟定长沙市地方志的编修工作政策和规定。

(二)拟定长沙市地方志工作规划、组织协调、督促指导全市的地方志工作。

(三)在市委领导、市人民政府主持下,组织有关专家编修《长沙市志》、部门志、专业志及市志丛书,并负责其发行工作。

(四)组织编纂地方综合年鉴,指导各区、县(市)的年鉴编纂工作,编辑、出版、发行《长沙年鉴》,开展地方综合年鉴的理论研讨。

(五)负责对各部门和各区、县(市)的修志工作进行督查和业务指导;建设地方志资料库和地方志网站,推动地方志工作的信息化建设;合理开发利用地方志资源。

(六)收集、整理、保存和研究长沙地方文献和市情资料,组织整理旧志,推动地方志理论研究。

(七)组织修志编撰人员的业务培训;组织对地方志稿的评审、出版、评奖;负责开展全市读志、用志工作。

(八)承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

长沙市地方志办公室(以下简称“市地方志办”)为直属市人民政府领导的正县级事业单位,内设机构4个:综合处、市志处、年鉴处(加挂《长沙年鉴》编辑部)、业务指导处。全额拨款事业编制为24名,2016年底实有在职人员23名,离退休人员17名。

长沙市地方志办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2016年度部门决算编制范围的只有市地方志办机关本级。

 

第二部分  长沙市地方志办公室2016年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

 

第三部分  长沙市地方志办公室2016年度部门决算情况说明

一、关于市地方志办2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入为646.33万元,支出为649.17万元,年初结转和结余3.65万元,年末结转和结余0.82万元。2016年度收入比2015年度减少38.23万元,下降5.58%;2016年度支出比2015年度减少36.14万元,下降5.27%。

二、关于市地方志办2016年度收入决算情况说明

2016年度收入为646.33万元,其中,财政拨款收入646.33万元,占总收入的100%。

三、关于市地方志办2016年度支出决算情况说明

2016年度支出为649.17万元,其中,基本支出462.62万元,占总支出的71.26%;项目支出186.55万元,占总支出的28.74%。

四、关于市地方志办2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入为646.33万元,其中,一般公共预算财政拨款646.33万元,政府性基金预算财政拨款0万元;2016年度财政拨款支出为649.17万元,其中,一般公共服务支出649.17万元;年初财政拨款结转和结余3.65万元,年末财政拨款结转和结余0.82万元。2016年度财政拨款收入比2015年度减少38.23万元,2016年度财政拨款支出比2015年度减少36.14万元。

五、关于市地方志办2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出为649.17万元,比2015年度决算数减少36.14万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2016年度财政拨款支出为649.17万元,其中,一般公共服务支出649.17万元,占财政拨款支出的100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2016年度财政拨款支出决算数为649.17万元,财政拨款支出年初预算数为646.99万元,财政拨款支出决算比年初预算增加2.18万元。其中,行政运行支出决算数为462.62万元,年初预算数为494.59万元,行政运行支出决算比预算减少31.97万元,其减少原因为离退休人员工资及津贴补贴由财政统发代列支。一般行政管理事务支出决算数为186.55万元,年初预算数为152.4万元,一般行政管理事务支出决算比预算增加34.15万元,其增加原因为2016年追加了双评活动,立法调研,稿费提标,特聘副主编等项目预算。

六、关于市地方志办2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算数为462.61万元,其中,工资福利支出300.44万元,占基本支出的64.94%;对个人和家庭的补助支出106.1万元,占基本支出的22.94%;商品和服务支出56.07万元,占基本支出的12.12%。

七、关于市地方志办2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为23.61万元,比年初预算28万减少了4.39万元。其中公车运行维护费决算数为19.7万元,比年初预算20万元减少0.3万元,其减少原因为实行公车改革;公务接待费决算数为3.91万元,比年初预算8万元减少了4.09万元,其减少原因为实行厉行节约。因公出国(境)费决算数为0万元,年初预算数为0万元,无增减变动。

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为23.61万元,比上年度决算数23.3万元增加了0.31万元。其中公车运行维护费决算数为19.7万元,比上年度决算数20.33万元减少0.3万元,减少原因为实行公车改革;公务接待费决算数为3.91万元,比上年度决算数2.97万元增加了0.94万元,其增加原因为2016年承办了中国地方志学会方志学研究会成立大会,接待人数200余人次, 增加了公务接待费;因公出国(境)费决算数为0万元,上年度决算数为0万元,无增减变动。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为23.61万元,按照实物量与价值量匹配原则,2016年度我办公务用车运行维护费19.70万元(其中公务用车购置费0万元,公务用车运行费19.70万元),车辆购置数为0辆,公务车辆保有量6辆(公务用车6辆为资产管理系统截至2016年12月31日的实时数据,2016年6月我办进行公车改革,公务车辆核减为2辆);公务接待费3.91万元,公务接待19批次,公务接待311人次;无因公出国(境)费。

八、关于市地方志办2016年度政府性基金预算收入支出决算情况

2016年度政府性基金预算收入为0万元,2016年度政府性基金预算支出为0万元。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本单位2016 年度机关运行经费支出56.07万元,比2015 年度增加6.15万元,增长12.3%。2016年新招录了公务员和雇员,因此,机关运行经费相应增长。

(二)政府采购支出情况。本单位2016 年度政府采购支出总额24.80万元,其中:政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出19.57万元。

(三)国有资产占用情况。截至2016 年12 月31 日,本办共有车辆6辆,其中,一般公务用车6辆。(公务用车6辆为资产管理系统截至2016年12月31日的实时数据,2016年6月我办进行公车改革,公务车辆核减为2辆)。

(四)预算绩效情况的说明。2016年,根据财政预算管理要求,我办对2个项目支出开展了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款186.55万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

第四部分 名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

 

                                                      长沙市地方志办公室

                                                        2017年9月22日

 

    
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